2016年我們認(rèn)真落實(shí)總公司年度會(huì)議精神，積極適應(yīng)新常態(tài)，搶抓新機(jī)遇，按照“鞏固拓展管網(wǎng)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)發(fā)展基站業(yè)務(wù)、研究探索新業(yè)務(wù)”的思路。突出抓、促銷(xiāo)售、去庫(kù)存、降成本、增效益、拓市場(chǎng)、保**為重點(diǎn)。采取目標(biāo)量化、責(zé)任到人、績(jī)效考核、定期講評(píng)、嚴(yán)明獎(jiǎng)懲等方法，開(kāi)拓進(jìn)取，勇于創(chuàng)新，著力提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，促進(jìn)了公司健康、可持續(xù)發(fā)展。
一、主要和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
（一）、指標(biāo)：
1、管道竣工工程：33.23溝公里、170.01管公里，分別完成年度任務(wù)的103.8%、***。
2、基站建設(shè)：已建成25座， 99個(gè)平臺(tái)；分別完成年度任務(wù)的125%、165%。
（二）、管網(wǎng)和基站銷(xiāo)售指標(biāo)：開(kāi)票 1786.73萬(wàn)元、回款 2126.57萬(wàn)元、完成年度任務(wù)的111.9%；租賃基站平臺(tái)89個(gè)，完成年度任務(wù)的127%。
（三）、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：
1、收入完成1750.78萬(wàn)元（管道1202.13萬(wàn)元、基站548.65萬(wàn)元）。
2、 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)484.27萬(wàn)元，完成年度任務(wù)的110%，凈利潤(rùn)率27.66%。 (四)、去庫(kù)存指標(biāo)：銷(xiāo)售2012年前管網(wǎng)完工存量收入261.78萬(wàn)元、完工存量成本87.44萬(wàn)元。
二、全年完成的主要工作及開(kāi)展情況（略）
三、存在的主要問(wèn)題和不足
1、管道銷(xiāo)售滯后，產(chǎn)品庫(kù)存壓力較大，待銷(xiāo)產(chǎn)品較多。主要是受移動(dòng)公司管道購(gòu)置審批環(huán)節(jié)增多、流程較慢等因素的影響，13、14期共850萬(wàn)合同已走了兩年報(bào)備和審批流程，仍未簽訂；15期三個(gè)階段共400萬(wàn)合同正在走審批及采購(gòu)流程。應(yīng)收賬款和待銷(xiāo)產(chǎn)品共計(jì)達(dá)2200多萬(wàn)元。
2、管道數(shù)量走低，管道布孔量下降。去年我市市政道路建設(shè)疲軟，新開(kāi)工道路偏少，開(kāi)工時(shí)間較晚，進(jìn)展綏慢，造成管道竣工量減少，產(chǎn)品上架滯后，并且管道布孔量下降到平均4.5孔。
3、外借欠款350萬(wàn)元、應(yīng)付賬款、應(yīng)付分紅款約1000萬(wàn)元，企業(yè)現(xiàn)金流十分緊張。
4、員工隊(duì)伍的思想觀念還比較保守，守傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型發(fā)展新業(yè)務(wù)的緊迫感、危機(jī)感還不夠強(qiáng)，主動(dòng)轉(zhuǎn)型的意識(shí)還不夠自覺(jué)。
四、今年工作的打算和安排
1、工作的指導(dǎo)思想：以總公司年度會(huì)議精神為指導(dǎo)，適應(yīng)新常態(tài)，搶抓新機(jī)遇，按照“鞏固和拓展管網(wǎng)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)發(fā)展基站業(yè)務(wù)、積極發(fā)展新業(yè)務(wù)”的思路。突出抓好基站建設(shè)、管道、市場(chǎng)銷(xiāo)售、新業(yè)務(wù)開(kāi)展、新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、降成本和去庫(kù)存六項(xiàng)重點(diǎn)工作。堅(jiān)持量化任務(wù)、目標(biāo)分解、責(zé)任到人，績(jī)效考核，嚴(yán)明獎(jiǎng)懲，建設(shè)過(guò)硬團(tuán)隊(duì)，著力提高企業(yè)的盈利能力，確保**無(wú)事故，確保完成年度各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
2、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)：
(1)任務(wù)：管道工程竣工25溝公里、125管公里；新建基站25座，75個(gè)平臺(tái)；力爭(zhēng)建設(shè)2個(gè)小區(qū)或商業(yè)樓宇的室分工程。
(2)銷(xiāo)售任務(wù)：開(kāi)票2000萬(wàn)元，（管道1200萬(wàn)元、基站800萬(wàn)元）；回款1900 萬(wàn)元（管道1100萬(wàn)元、基站800萬(wàn)元）；全年租賃基站平臺(tái)65個(gè)。
（3）經(jīng)營(yíng)任務(wù)：收入1860萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)420萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率22%以上，銷(xiāo)售成本率53%以下。
（4）銷(xiāo)售2012年前存量管網(wǎng)收入80萬(wàn)元，完工存量成本30萬(wàn)元。
3、六項(xiàng)重點(diǎn)工作
（1）抓住關(guān)鍵，突破難點(diǎn)，著力提高管道銷(xiāo)售效率。把管道銷(xiāo)售放在重點(diǎn)突出出來(lái)，加大與運(yùn)營(yíng)商的溝通協(xié)調(diào)的力度，改進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)策略，科學(xué)計(jì)劃，多措并舉，突破移動(dòng)管道銷(xiāo)售這個(gè)難點(diǎn)，力爭(zhēng)10月底完成移動(dòng)13、14期、15期1000萬(wàn)元以上合同的簽訂、開(kāi)票、回款，16期合同銷(xiāo)售程序的啟動(dòng)，力爭(zhēng)年底前完成其他運(yùn)營(yíng)商900合同的簽訂。同時(shí)還要抓好管網(wǎng)租賃，培植管網(wǎng)木本資源，爭(zhēng)取全年管網(wǎng)租賃費(fèi)凈增15萬(wàn)元以上，力爭(zhēng)到2020年達(dá)到年管網(wǎng)租賃費(fèi)100萬(wàn)元；
（2）突出重點(diǎn)搶建基站，著力提高基站的租賃率和共享率?；臼悄颈厩依麧?rùn)較高，我們要毫不動(dòng)搖、毫不松懈的搶抓機(jī)遇、搶建基站，搶字為先，多建快租。一是要突出一個(gè)“多”字，想方設(shè)法多搶站址資源，多要建站需求；二是要突出一個(gè)“快”字，嚴(yán)密組織、科學(xué)調(diào)度，提高建站速度，快協(xié)調(diào)、快建設(shè)；三是要突出一個(gè)“早”字，加強(qiáng)與運(yùn)營(yíng)商的協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)早出租、多租賃平臺(tái)資源，早開(kāi)票、早回款；四是要突出一個(gè)“嚴(yán)”字，嚴(yán)扣細(xì)抓，嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，嚴(yán)把建站質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)把維護(hù)質(zhì)量關(guān)，確?；?*。
（3）挖掘路由資源和運(yùn)營(yíng)商潛力，抓好管道和維護(hù)，著力提高產(chǎn)品質(zhì)量和布孔量率。一方面抓好在建管道工程的指揮調(diào)度，統(tǒng)籌安排好新建管道工程建設(shè)；另一方面挖掘路由資源和運(yùn)營(yíng)商潛力，緊緊抓住新機(jī)場(chǎng)回遷區(qū)建設(shè)和移動(dòng)2干過(guò)境市區(qū)的有利時(shí)機(jī)，主動(dòng)作為，積極挖掘運(yùn)營(yíng)商通往新機(jī)場(chǎng)回遷區(qū)和市西外環(huán)線約8公里的管道需求和布孔潛力，力爭(zhēng)今年開(kāi)工建設(shè)。第三方面嚴(yán)格工程管理和維護(hù)管理，著力提高產(chǎn)品質(zhì)量和維護(hù)質(zhì)量，同時(shí)要積極爭(zhēng)取管道大修項(xiàng)目30萬(wàn)元以上，拓展管道利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
（4）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、配強(qiáng)人員，積極開(kāi)展室分新業(yè)務(wù)。一是分工郝副董事長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展和研究。二是成立新業(yè)務(wù)部，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)特別是室分業(yè)務(wù)的開(kāi)展工作。三是招聘2名通信本科生，安排1名在新業(yè)務(wù)工作，2人在春節(jié)后已入崗實(shí)習(xí)。今年我們要力爭(zhēng)完成2個(gè)以上的住宅小區(qū)（寫(xiě)字樓）的室分工程建設(shè)，力爭(zhēng)有盈利。
（5）要加強(qiáng)成本控制，著力降成本、增效益。我們要把降本增效作為企業(yè)管理的經(jīng)常性工作來(lái)抓。一是每條道路開(kāi)工前要做預(yù)算、先算帳、算精帳，談好價(jià)，要在確保管道毛利潤(rùn)在50%左右，基站3—5年左右能收回投資成本前提下再定施工合同和建站。二是要抓好管材、鐵塔的集中采購(gòu)和詢價(jià)。受近期市場(chǎng)鋼材料價(jià)格上漲等因素的影響，鐵塔廠家要求漲價(jià)。我們正在組織公開(kāi)詢價(jià)和商談，同時(shí)我們還要嚴(yán)把管材質(zhì)量進(jìn)口驗(yàn)收關(guān)。三是要科學(xué)運(yùn)用付款方式，努力降低施工成本。
（6）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)管理，著力提高企業(yè)管理效率。一是要繼續(xù)推行崗位任務(wù)目標(biāo)管理和績(jī)效考核管理；二是要繼續(xù)深入開(kāi)展學(xué)習(xí)型、實(shí)干型、創(chuàng)新型、和諧型的“四型”團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)建工作，打造過(guò)硬團(tuán)隊(duì)，提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力、創(chuàng)新力、戰(zhàn)斗力；三是要嚴(yán)格落實(shí)制度，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和日常管理；四是要嚴(yán)明責(zé)任，加強(qiáng)**管理。五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，提高經(jīng)營(yíng)管理能力。